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Sezione:
Elenco determine anno 2019
| Numero | Data | Settore Proponente | Oggetto |
|---|---|---|---|
| 17 | 19/06/2019 | Provveditorato | Acquisto lama tagliarisme per Magazzino - U.O.C. Provveditorato procedura MEPA importo lordo fornitura € 353,80 Ditta Paper Service di Rapisarda Rodolfo CIG Z7D28D9F27 |
| 16 | 14/06/2019 | Provveditorato | Acquisto bandiere e kit portabandiere per U.O.C. Tecnico procedura MEPA importo lordo fornitura € 418,46 - Ditta Giacoppo Placido - CIG ZB228A237C |
| 15 | 10/06/2019 | Provveditorato | Aggiudicazione e Affidamento Forniture della specialità farmaceutica "TERLIPRESSINA" - |
| 14 | 26/05/2019 | Provveditorato | Acquisto Pannello multistrato per l’U.O.C. di Oncologia Medica con Hospice - Importo fornitura lordo: € 74,00 - Ditta: Carmelo Minissale di Minissale Domenico & C. sas - CIG: ZAA289F43A |
| 13 | 28/05/2019 | Provveditorato | Affidamento forniture della specialità farmaceutica “INTERFERONE ALFA 2B – Intron A 25 MU penna multidose” – CIG: Z362873E2A - |
| 12 | 27/05/2019 | Provveditorato | Oggetto: RdO n. 2302367 del 15.05.2019 – Procedura Negoziata Telematica sul MEPA, per la fornitura annuale In somministrazione di prodotti sanitari identificati “Alimento in polvere dietetico per il trattamento nutrizionale di allergie e intolleranze alimentari nel lattante (dalla nascita fino ai sei mesi)” – Determina n° 12 del 27.05.2019 - Affidamento fornitura- CIG: Z3D286C192 |
| 9 | 22/05/2019 | Provveditorato | Oggetto: Acquisto diretto – ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 - della specialità farmaceutica: “ERENUMAB – Aimovig 70 mg penne” – Durata contrattuale anno in corso in somministrazione – Importo complessivo di spesa presunta € 100,00 oltre IVA - CIG: Z522881E65 - Determina n° 09 del 16.05.2019 - Affidamento fornitura- |
| 6 | 22/05/2019 | Provveditorato | RdO n. 2281066 del 16.04.2019 – Procedura Negoziata Telematica sul MEPA, per la fornitura biennale In somministrazione di prodotti sanitari identificati “ago sterile con filtro 5micron mis.18G”, per le esigenze del “Centro Clinico Nemo Sud” di questa Azienda – Determina n° 07 del 16.05.2019 - Affidamento fornitura- |
| 5 | 14/05/2019 | Provveditorato | Acquisto materiale di coloreria per U.O.C. Rianimazione importo lordo € 679,78 ditta Edilcolor 2000 CIG Z08285A2B7 |
| 4 | 14/05/2019 | Provveditorato | Acquisto occhiali anti - x per U.O.C. Radiodiagnostica Dott. A. Bottari importo lordo € 344,65 ditta CEA spa CIG Z1D27D8513 |
| 3 | 14/05/2019 | Provveditorato | Acquisto materiale psicodiagnostico per l’U.O.C. di Psichiatria Importo fornitura lordo: € 631,90 Ditta: Hogrefe Editore srl CIG: Z0428532D8 Acquisto materiale testologico per l’U.O.C. di Psichia-tria Importo fornitura lordo: € 2.447,67 Ditta: Giunti O.S. Psychometrics CIG: Z1F2853342 |
| 2 | 03/05/2019 | Provveditorato | Acquisto rilevatori / contatori di banconote false aggiornati, per U.O.S. Ciclo Attivo Procedura MEPA Importo lordo fornitura: € 361,12 Ditta: SI.EL.CO. srl CIG: Z7D27DFFD2 |
| 1 | 03/05/2019 | Provveditorato | Aggiudicazione della procedura negoziata telematica RdO n.2275950 dell’ 11/04/2019 relativa alla fornitura biennale di n° 1000 curette dermato-logiche 4 mm necessarie per l’U.O.C. di Dermatologia. Ditta Medical San di Marcogiuseppe Francesca Importo € 1.500,00 + IVA CIG ZCB28010BA |
| Numero | Data | Settore Proponente | Oggetto |
| 17 | 25/03/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento Fatture Elettroniche n. 201800002981 del 31/12/2018, n. 201800002985 del 31/12/18, n. 201800002992 del 31/12/18 e fattura n. 201800002992 del 31/12/18 a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Ges |
| 16 | 25/03/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento Fatture Elettroniche n. 201800002744 del 13/12/2018, n. 201800002747 del 13/12/18 e fattura n. 201800002749 del 13/12/18 a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Ges |
| 14 | 13/03/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento avviso di liquidazione di imposta n. 2017/002/SC/000000912/0/002 emesso dall'agenzia delle entrate relativo alla sentenza civile n. 912/2017 del 29.03.17 nel giudizio Interdonato Adele c/AOU |
| 13 | 11/03/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento fatture emesse dalla Fondazione Aurora Onlus - Progetto NEMO SUD - Gennaio 2019 |
| 12 | 11/03/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento a favore della UNI. LAV. S.C.P.A. su fatture relative a servizi resi nel periodo Ottobre - Dicembre anno 2018 |
| 11 | 08/03/2019 | Settore Affari Generali | Liquidazione e pagamento interessi di mora in favore di Ab Medica S.p.A. |
| 10 | 25/02/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento fattura n. 9/2018 emessa dal Prof. Avv. Antonio Saitta per incarico di difesa dell'AOU nel procedimento iscritto al R.G. 1894/2018 |
| 9 | 25/02/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento Fatture Elettroniche n. 2760/2 del 10 Dicembre 2018 e n. 3234/2 del 21 Dicembre 2018 a favore dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola Malpighi |
| 8 | 25/02/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento Fatture Elettroniche n. 1923/2 del 10 Ottobre 2018 a favore dell'Azienda Ospedaliera universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola Malpighi |
| 7 | 04/02/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento fatture emesse dalla Fondazione Aurora Onlus - Progetto NEMO SUD - Dicembre 2018 |
| 6 | 04/02/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento Fatture Elettroniche n. 201800001019 del 05/06/2018 e fattura n. 201800001020 del 05/06/18 a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Ges |
| 5 | 28/01/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento fatture emesse dalla Fondazione Aurora Onlus - Progetto NEMO SUD - Novembre 2018 |
| 4 | 23/01/2019 | Settore Affari Generali | Esecuzione della sentenza n. 961/2018 del 12/12/2018, emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana nei confronti di Panasiti Rossana-Nomina del responsabile del procedimento |
| 3 | 22/01/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento contributo unificato Avv. Enzo Puccio della Ditta Serilmedica |
| 2 | 14/01/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento Fatture Elettroniche n. 201800002135 del 28/11/2018 a favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Ges |
| 1 | 07/01/2019 | Settore Affari Generali | Pagamento fatture emesse dalla Fondazione Aurora Onlus - Progetto NEMO SUD - Ottobre 2018 |
